北京市朝阳区老龄健康事业发展中心2025年预算
北京市朝阳区老龄健康事业发展中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区老龄健康事业发展中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件朝编〔2024〕23号，将北京市朝阳区老龄健康事业发展中心(区卫生健康促进中心)的老龄工作职责划转至区民政局所属区社区服务中心，相应划转7名事业编制，并更名为北京市朝阳区卫生健康促进中心；将区卫生健康综合保障中心承担的本区卫生健康信息化建设等职责划入，相应划转6名事业编制。调整后，区卫生健康促进中心为区卫生健康委所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)，事业编制22名，其中，主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。协助开展卫生健康系统的宣传工作。推进落实老年卫生健康服务体系建设，协助组织开展老年卫生健康服务相关工作。负责提供免费避孕药具的管理与发放工作。负责计划生育权益保障工作，开展生育审批、奖励扶助、计划生育家庭发展、违法处理、社会抚养费征收等辅助性工作。贯彻落实本区卫生健康智慧化发展规划，落实卫生全业务域数据资源管理，推动智慧卫生大数据中心建设。负责本系统网络安全技术指导。负责推动本区卫生健康信息标准化、智慧化评估。负责组织相关工作业务培训工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区老龄健康事业发展中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制22人，实际20人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
(三)本预算年度的主要工作任务
负责协助开展卫生健康系统的宣传工作；负责提供免费避孕药具的管理与发放工作；负责计划生育权益保障工作；负责贯彻落实本区卫生健康智慧化发展规划，落实卫生全业务域数据资源管理，推动智慧卫生大数据中心建设。负责本系统网络安全技术指导。负责推动本区卫生健康信息标准化、智慧化评估。负责组织相关工作业务培训工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算843.088452万元，比2024年880.253297万元减少37.164845万元，减少4.22%。其中：本年财政拨款收入843.088452万元,比2024年880.253297万元减少37.164845万元；主要原因是：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出，压缩项目支出预算经费；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算716.673452万元，占总支出预算85.01%，比2024年706.053297万元增加10.620155万元，增长1.50%,主要原因我单位机构改革，人员编制增加，预算经费增加。
(二)项目支出预算126.415000万元，比2024年174.200000万元减少47.785000万元，减少27.43%，主要原因:按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区老龄健康事业发展中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.861427万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少1.842917万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.203627万元，比2024年预算数0.214344万元减少0.010717万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.657800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.657800万元，比2024年预算数3.490000万元减少1.832200万元，主要原因：因我单位职能调整，公务用车数量减少1辆。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区老龄健康事业发展中心单位政府采购预算总额48.485428万元。其中：政府采购货物预算0.200000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算48.285428万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区老龄健康事业发展中心单位政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车1辆，23.040940万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区老龄健康事业发展中心填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)